| |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000022/2025 | 0000136/2025 | Contratacao Telefonia Fixa Comutada (STFC), nas modalidades de servico de ligacoes locais (fixofixo e fixo movel) e de longa distancia (fixo-fixo e fixo-movel), com fornecimento de equipamentos de PABX IP VIRTUAL (CLOUD PABX), telefones IP, visando atende as necessidades da CAmara Municipal de Rio Piracicaba. | PLENA GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 47.872.214/0001-11 | R$ 8.540,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000021/2025 | 0000120/2025 | Faz-se necessaria a contratacao de servico de Revisao do veiculo para zelar pela conservacao do mesmo, proporcionando condicoes condignas de uso para os servidores que o utilizam, bem como a necessidade de manutencao e conservacao do automovel e a permanecia da garantia de fabrica do veiculo, a fim de evitar falhas e fim da vida util do mesmo. | GUIAUTO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18.854.182/0007-19 | R$ 770,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000021/2025 | 0000119/2025 | Contratacao de servico de Revisao do veiculo para zelar pela conservacao do mesmo, proporcionando condicoes condignas de uso para os servidores que o utilizam, bem como a necessidade de manutencao e conservacao do automovel e a permanecia da garantia de fabrica do veiculo, a fim de evitar falhas e fim da vida util do mesmo. | GUIAUTO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18.854.182/0007-19 | R$ 1.489,45 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 01/04/2025 | | 0000118/2025 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MOTO TAXI CONFORME NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA EM MARCO DE 2025. | CHARLES DA COSTA SANTOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.000.716-** | R$ 180,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 01/04/2025 | 0000016/2025 | 0000117/2025 | Contratacao de empresa para fornecimento estimado de minis salgados, para atender as necessidades da Camara Municipal de Rio Piracicaba, no exercicio de 2025. Processo Licitatorio nº 016/2025 e Modalidade Dispensa n.º 014/2025. | CLAUDIA DA CONSOLACAO DE SOUZA ROCHA 82954631600 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 22.310.434/0001-20 | R$ 4.400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000134/2025 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, NO MES DE MARCO DE 2025 | I.N.S.S. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 260,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000133/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA TAMARA EMILIA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES MARCO/2025. | I.N.S.S. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 885,81 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000132/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATA EVA APARECIDA GRACIANO, REFERENTE AO MES MARCO/2025. | I.N.S.S. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 486,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000131/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MARCO/2025. | I.N.S.S. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 6.670,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000130/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES MARCO/2025. | I.N.S.S. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 6.757,53 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |