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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000002/2024 | 0000079/2024 | 0000265/2024 | Aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir as necessidades da Camara Municipal de Rio Piracicaba, no periodo de abril de 2024. | CLAUDIA DA CONSOLACAO DE SOUZA ROCHA 82954631600 | 22.310.434/0001-20 | R$ 475,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | | 0000011/2024 | 0000264/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 470/2017, BUSCANDO AS PLACAS PARA OS HOMENAGEADOS DO OPERARIO/2024, NA EMPRESA HOMENAGEART IND E COM DE ACO INOX LTDA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15/05/2024. | CLEIDSON GERALDO DE FREITAS | ***.484.406-** | R$ 77,14 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000002/2024 | 0000263/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 470/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/05/2024. | ANDERSON DA SILVA TAVARES | ***.493.516-** | R$ 77,14 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000011/2024 | 0000262/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 470/2017,CONDUZINDO O VEREADOR ANDERSON DA SILVA TAVARES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE, NO DIA 14/05/2024. | CLEIDSON GERALDO DE FREITAS | ***.484.406-** | R$ 77,14 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000022/2024 | 0000230/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ILUMINACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA, NO PERIODO 05/2024. | CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | 17.155.730/0001-64 | R$ 692,18 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000005/2024 | 0000081/2024 | 0000229/2024 | Contratacao de servico de lavagem interna e externa de veiculo oficial da Camara Municipal de Rio Piracicaba, de medio porte, conforme Processo Licitatorio 004/2024, Dispensa 004/2024 e Contrato 005/2024, no periodo abril de 2024. | LAVA JATO AUTO CENTER LTDA | 50.009.913/0001-47 | R$ 290,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 09/05/2024 | 0000012/2021 | 0000077/2024 | 0000231/2024 | PREST.SERV.HOSPEDAGEM E SUPORTE SITE CAMARA PRESTACAO DE. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA (WWW.CAMARARP.MG.GOV.BR), NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | 14.789.676/0001-10 | R$ 77,78 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/05/2024 | | 0000011/2024 | 0000226/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 470/2017, BUSCANDO CONVITES PARA O EVENTO OPERARIO PADRAO/2024 E CONTRATO NA EMPRESA CINFA SERVICOS LTDA EM ITABIRA, NO DIA 08/05/2024. | CLEIDSON GERALDO DE FREITAS | ***.484.406-** | R$ 77,14 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/05/2024 | | 0000021/2024 | 0000224/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO DE 2024. | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 113,39 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 06/05/2024 | 0000001/2023 | 0000027/2024 | 0000228/2024 | SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONI- BILIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, ENGLOBANDO CESSAO DO DIREITO DE USO, SUPORTE TECNICO,ATUALIZ.TE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.296.587/0001-60 | R$ 3.219,66 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |