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Câmara Municipal de Rio Piracicaba
Atualizado em: 15/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
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14/04/2025 0000051/20250000260/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONFORME RESOLUCAO 536/2025, CONDUZINDO O VEREADOR ANDERSON DA SILVA TAVARES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15/04/2025.CLEIDSON GERALDO DE FREITAS***.484.406-**R$ 130,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/04/2025 0000067/20250000259/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONFORME RESOLUCAO 536/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM BELO HORIZONTE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15/04/2025.ANDERSON DA SILVA TAVARES***.493.516-**R$ 130,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/04/20250000009/20250000096/20250000256/2025Contratacao para prestacao dos servicos de Jardinagem, em carater continuo para atender as necessidades da Camara Municipal de Rio Piracicaba. Prestacao de servico de jardinagem referente ao periodo 11/03/2025 a 11/04/2025THAYNAR TAVARES EVANGELISTA***.653.486-**R$ 632,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/04/2025 0000022/20250000262/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE ILUMINACAO DA CAMARA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2025.CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.17.155.730/0001-64R$ 1.197,3430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/04/20250000012/20210000020/20250000261/2025PREST.SERV.HOSPEDAGEM E SUPORTE SITE CAMARA PRESTACAO DE. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA (WWW.CAMARARP.MG.GOV.BR), NO PERIODO DE MARCO DE 2025.INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME14.789.676/0001-10R$ 77,7830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/04/20250000014/20250000110/20250000247/2025Aquisicao de generos alimenticios (supermercado), destinados a suprir as necessidades da Camara Municipal, no exercicio de 2025. - insumos para a reuniao do parlemento jovem - referente ao mes de Abril.ORGANIZACOES CEREAIS MONLEVADE LTDA18.107.045/0002-06R$ 1.397,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250000021/20250000119/20250000235/2025Contratacao de servico de Revisao do veiculo para zelar pela conservacao do mesmo, proporcionando condicoes condignas de uso para os servidores que o utilizam, bem como a necessidade de manutencao e conservacao do automovel e a permanecia da garantia de fabrica do veiculo, a fim de evitar falhas e fim da vida util do mesmo.GUIAUTO LTDA18.854.182/0007-19R$ 1.489,4530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250000021/20250000120/20250000231/2025Faz-se necessaria a contratacao de servico de Revisao do veiculo para zelar pela conservacao do mesmo, proporcionando condicoes condignas de uso para os servidores que o utilizam, bem como a necessidade de manutencao e conservacao do automovel e a permanecia da garantia de fabrica do veiculo, a fim de evitar falhas e fim da vida util do mesmo.GUIAUTO LTDA18.854.182/0007-19R$ 770,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/2025 0000024/20250000223/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE ASBRIL DE 2025.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 188,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/2025 0000051/20250000222/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONFORME RESOLUCAO 53682025, LEVANDO O VEICULO OFICIAL PARA REVISAO NA EMPRESA GUIAUTO LTDA, EM JOAO MONLEVADE, NO DIA 08/04/2025.CLEIDSON GERALDO DE FREITAS***.484.406-**R$ 130,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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