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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000312/2024 | 0000011/2024 | 0000264/2024 | 0000312/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONFORME RESOLUCAO N 470/2017, BUSCANDO AS PLACAS PARA OS HOMENAGEADOS DO OPERARIO/2024, NA EMPRESA HOMENAGEART IND E COM DE ACO INOX LTDA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15/05/2024. | CLEIDSON GERALDO DE FREITAS | ***.484.406-** | | R$ 77,14 | R$ 77,14 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000286/2024 | 0000145/2024 | 0000243/2024 | 0000286/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS 013000001009 - 32-RECURSO PROPRIO-Contrato, REFERENE AO MES ABRIL/2024. | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | R$ 463,20 | R$ 463,20 | R$ 463,20 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000285/2024 | 0000144/2024 | 0000242/2024 | 0000285/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS 005000001003 - SERVIDORES-RECURSO PROPRIO-Comissionado, REFERENE AO MES ABRIL/2024. | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | R$ 7.446,90 | R$ 7.446,90 | R$ 7.446,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000284/2024 | 0000143/2024 | 0000241/2024 | 0000284/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS 005000001002 - SERVIDORES-RECURSO PROPRIO-Efetivo, REFERENE AO MES ABRIL/2024. | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | R$ 5.768,02 | R$ 5.768,02 | R$ 5.768,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000283/2024 | 0000142/2024 | 0000240/2024 | 0000283/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS 002000001001 - PRESIDENTE-RECURSO PROPRIO-Eleito, REFERENE AO MES ABRIL/2024. | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | R$ 910,58 | R$ 910,58 | R$ 910,58 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000282/2024 | 0000141/2024 | 0000239/2024 | 0000282/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS 001000001001 - VEREADORES-RECURSO PROPRIO-Eleito, REFERENE AO MES ABRIL/2024. | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | R$ 7.057,05 | R$ 7.057,05 | R$ 7.057,05 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000281/2024 | 0000146/2024 | 0000244/2024 | 0000281/2024 | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | R$ 542,40 | R$ 542,40 | R$ 542,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000289/2024 | | | 0000289/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 11 EM FAVOR DO INSS SOBRE SERVUCOS PRESTADOS POR TERCEITOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA 87 DE 27 DE MARCO DE 2003, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 298,32 | | |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000278/2024 | | | 0000278/2024 | VALOR PAGO REFERENTE A RETENCOES NA FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE RIO PRIACICABA, SINTRARP - CAMARA, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. | SINTRARP | 23.946.106/0001-88 | | | R$ 45,64 | | |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000287/2024 | | | 0000287/2024 | VALOR PAGO REFERENTE A RETENCOES NA FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE RIO PRIACICABA, INSS - CAMARA, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 10.505,04 | | |