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Câmara Municipal de Rio Piracicaba
Atualizado em: 15/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15/04/20250000310/2025  0000310/2025VALOR PAGO REFERENTE A RETENCOES NA FOLHA DE PAGAMENTO, IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF , REFERENTE AO MES MARCO/2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA18.400.945/0001-66  R$ 8.219,32  
14/04/20250000309/2025  0000309/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVICOS GM ELETROMOVEIS LTDA, NO PERIODO DE MARCO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA18.400.945/0001-66  R$ 80,00  
14/04/20250000308/2025  0000308/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVICOS GM ELETROMOVEIS LTDA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA18.400.945/0001-66  R$ 80,00  
14/04/20250000307/2025  0000307/2025VALOR REFERENTE A JUROS/MULTAS PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA, ISSQN RECOLHIDO EM ATRASO DA GM ELETROMOVEIS LTDA.CAMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA23.943.467/0001-70  R$ 7,40  
14/04/20250000306/20250000096/20250000256/20250000306/2025Contratacao para prestacao dos servicos de Jardinagem, em carater continuo para atender as necessidades da Camara Municipal de Rio Piracicaba. Prestacao de servico de jardinagem referente ao periodo 11/03/2025 a 11/04/2025THAYNAR TAVARES EVANGELISTA***.653.486-**R$ 3.795,00R$ 632,50R$ 562,9330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/04/20250000305/20250000067/20250000259/20250000305/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONFORME RESOLUCAO 536/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM BELO HORIZONTE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15/04/2025.ANDERSON DA SILVA TAVARES***.493.516-** R$ 130,00R$ 130,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/04/20250000304/20250000051/20250000260/20250000304/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONFORME RESOLUCAO 536/2025, CONDUZINDO O VEREADOR ANDERSON DA SILVA TAVARES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15/04/2025.CLEIDSON GERALDO DE FREITAS***.484.406-**R$ 3.410,00R$ 130,00R$ 130,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/04/20250000303/20250000025/20250000239/20250000303/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL, REFERENTE A LINHA 31 3854-1016, NO PERIODO DE MARCO DE 2025.OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL76.535.764/0007-39 R$ 88,84R$ 88,8430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/04/20250000302/20250000025/20250000238/20250000302/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL, REFERENTE A LINHA 31 3854-1353, NO PERIODO DE MARCO DE 2025.OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL76.535.764/0007-39 R$ 160,66R$ 160,6630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/04/20250000300/20250000133/20250000245/20250000300/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS 014000001003 - 33-RECURSO PROPRIO-Comissionado, REFERENE AO MES MARcO/2025.I.N.S.S.29.979.036/0001-40R$ 885,81R$ 885,81R$ 885,8130000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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