Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Faz-se necessaria a contratacao de servico de Revisao de 80 mil KM rodados do veiculo para zelar pela conservacao do mesmo, proporcionando condicoes condignas de uso para os servidores que o utilizam, bem como a necessidade de manutencao e conservacao do automovel e a permanecia da garantia de fabrica do veiculo, a fim de evitar falhas e fim da vida util do mesmo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUB ACD SINTETICO SAE 5W	LUB ACD SINTETICO SAE 5W	4,0000	R$ 89,00	R$ 356,00
Material	VEDADOR DE PLASTICO	VEDADOR DE PLASTICO	1,0000	R$ 14,76	R$ 14,76
Material	FILTRO DE AR	FILTRO DE AR	1,0000	R$ 89,00	R$ 89,00
Material	DESEMGRAXANTE LIMPA FREIOS	DESEMGRAXANTE LIMPA FREIOS	1,0000	R$ 105,00	R$ 105,00
Material	GRAXA DE SILICONE SACHE 5	GRAXA DE SILICONE SACHE 5	4,0000	R$ 32,00	R$ 128,00
Material	SOLUCAO ORGANICA ROSA	SOLUCAO ORGANICA ROSA	1,0000	R$ 59,90	R$ 59,90
Material	KIT REVISAO 3X1 REVMAX	KIT REVISAO 3X1 REVMAX	1,0000	R$ 89,95	R$ 89,95
Material	HIGIENIZADOR LIMPA AR	HIGIENIZADOR LIMPA AR	1,0000	R$ 89,90	R$ 89,90
Material	CRISTAL VIEW	CRISTAL VIEW	1,0000	R$ 120,00	R$ 120,00
Material	KIT PALHETA DIANTEIRO	KIT PALHETA DIANTEIRO	1,0000	R$ 169,00	R$ 169,00
Material	FILTRO DE OLEO	FILTRO DE OLEO	1,0000	R$ 60,31	R$ 60,31
Material	ELEMENTO DO FILTRO D	ELEMENTO DO FILTRO D	1,0000	R$ 115,97	R$ 115,97
Material	JOGO DE PASTILHAS	JOGO DE PASTILHAS	1,0000	R$ 1.139,19	R$ 1.139,19
Material	FLUIDO DOS FREIOS	FLUIDO DOS FREIOS	3,0000	R$ 41,08	R$ 123,24
					Total Geral R$ 2.660,22

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2026	0000559/2026	Original	201 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 2.660,22
				Total Geral R$ 2.660,22

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2026	0000559/2026	0000285/2026	Original	Orcamentario	201 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 2.628,29
						Total Geral R$ 2.628,29

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho