Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de servico de Revisao de 60 KM rodados do veiculo para zelar pela conservacao do mesmo, proporcionando condicoes condignas de uso para os servidores que o utilizam, bem como a necessidade de manutencao e conservacao do automovel e a permanecia da garantia de fabrica do veiculo, a fim de evitar falhas e fim da vida util do mesmo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUB ACD SINTETICO SAE 5W	LUB ACD SINTETICO SAE 5W	4,0000	R$ 89,00	R$ 356,00
Material	FLUIDO DOS FREIOS	FLUIDO DOS FREIOS	3,0000	R$ 38,58	R$ 115,74
Material	ELEMENTO DO FILTRO D	ELEMENTO DO FILTRO D	1,0000	R$ 115,97	R$ 115,97
Material	FILTRO DE OLEO	FILTRO DE OLEO	1,0000	R$ 86,00	R$ 86,00
Material	KIT DESCONTAMINACAO		1,0000	R$ 292,00	R$ 292,00
Material	SOLLUS FLUIDO RADIADOR		1,0000	R$ 59,90	R$ 59,90
Material	KIT LUBRIFICACAO		1,0000	R$ 89,95	R$ 89,95
Material	LIMPA FREIOS		1,0000	R$ 105,00	R$ 105,00
Material	FILTRO DE AR	FILTRO DE AR	1,0000	R$ 89,00	R$ 89,00
Material	VELA IGNICAO	VELA IGNICAO	3,0000	R$ 160,89	R$ 482,67
Material	VEDADOR NAO ALVEOLAR		1,0000	R$ 24,48	R$ 24,48
					Total Geral R$ 1.816,71

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/08/2025	0000643/2025	Original	201 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 1.816,71
				Total Geral R$ 1.816,71

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/08/2025	0000643/2025	0000670/2025	Original	Orcamentario	201 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 1.794,92
						Total Geral R$ 1.794,92

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho