Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Prestacao de Servicos de locacao de cortinas e saias para fechamento de palco e tablados, a serem utilizadas na Reuniao Solene de Posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeita, eleitos para Legislatura 2025/2028, conforme Procersso Licitatorio 056/2024, Dispensa 045/2024 e Contrato 056/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE SAIAS PARA FECHAMENTO DE PALCO E TABLADOS	LOCACAO DE SAIAS EM MALHA PRETA PARA FECHAMENTO DE TABLADO 18 M	1,0000	R$ 900,00	R$ 900,00
Servico	18 M LOCACAO DE CORTINAS E SAIAS PARA FECHAMENTO DE PALCO E TABLADOS	LOCACAO DE SAIA EM MALHA PRETA PARA FECHAMENTO DE TABLADOS 18 M	1,0000	R$ 900,00	R$ 900,00
Servico	locacao de cortinas e saias para fechamento de palco E TABLADOS	LOCACAO DE CORTINAS PARA FECHAMENTO DE PALCO 24 M	1,0000	R$ 1.920,00	R$ 1.920,00
					Total Geral R$ 3.720,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/01/2025	0000004/2025	Original	201 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 3.720,00
				Total Geral R$ 3.720,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/01/2025	0000004/2025	0000008/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	201 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 3.720,00
						Total Geral R$ 3.720,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho