Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Faz-se necessaria a contratacao de servico de Revisao do veiculo para zelar pela conservacao do mesmo, proporcionando condicoes condignas de uso para os servidores que o utilizam, bem como a necessidade de manutencao e conservacao do automovel e a permanecia da garantia de fabrica do veiculo, a fim de evitar falhas e fim da vida util do mesmo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DO KIT DE LUBRIFICANTE	Servicos do Kit de Lubrificante	1,0000	R$ 50,00	R$ 50,00
Servico	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	1,0000	R$ 160,00	R$ 160,00
Servico	OXI-SANITIZACAO	Oxi- Santizacao	1,0000	R$ 90,00	R$ 90,00
Servico	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	R$ 160,00	R$ 160,00
Servico	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS	Limpeza e Regulagem do Freio Traseiro	1,0000	R$ 100,00	R$ 100,00
Servico	REVISAO DE 50.000 KM	REVISAO DE 50.000 KM	1,0000	R$ 210,00	R$ 210,00
					Total Geral R$ 770,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2025	0000231/2025	Original	201 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 770,00
				Total Geral R$ 770,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2025	0000231/2025	0000271/2025	Original	Orcamentario	201 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 733,04
						Total Geral R$ 733,04

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: